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節(jié)稅工程 版權(quán)信息
- ISBN：9787520712828
- 條形碼：9787520712828 ; 978-7-5207-1282-8
- 裝幀：一般純質(zhì)紙
- 冊數(shù)：暫無
- 重量：暫無
- 所屬分類：>
節(jié)稅工程 本書特色
適讀人群 ：公司財務(wù)人員，企業(yè)經(jīng)營管理者《節(jié)稅工程》顛覆了傳統(tǒng)的“稅務(wù)籌劃”，與目前比較“流行”的偷稅、避稅等不合法、不合理的方法相區(qū)別，為企業(yè)降低稅收負(fù)擔(dān)和降低稅務(wù)風(fēng)險找到一條合理合法、降本增效、效果明顯的根本的出路。基于國家對原有各項稅法的修訂和完善，加之十余年企業(yè)節(jié)稅咨詢經(jīng)驗匯總，在本次修訂過程中，作者對內(nèi)容上做了很大的調(diào)整，增加了近10年實踐過程中的工具、方法和案例。本書所述節(jié)稅工程系統(tǒng)工具方法適合集團企業(yè)、私人企業(yè)、小型微利企業(yè)等各種組織類型，讀者面向所有老板、企業(yè)管理人員、財稅從業(yè)人員。
節(jié)稅工程 內(nèi)容簡介
全書分為四個單元內(nèi)容：**單元：節(jié)稅工程方法體系。講述節(jié)稅工程的基本原理、方法和節(jié)稅手段。第二單元：節(jié)稅工程實務(wù)操作。講述節(jié)稅工程的實施步驟，不同生命周期的節(jié)稅方法。第三單元：節(jié)稅工程實踐核心知識及實踐工具。介紹核心知識、節(jié)稅工程方案模版、演練工具、工作底稿。第四單元：財稅頂層設(shè)計及節(jié)稅案展示。展示*近節(jié)稅工程落地經(jīng)典案例。
節(jié)稅工程 目錄
**單元 節(jié)稅工程方法體系
**章 拜水都江堰，問稅邱慶劍 / 003
一、拜水都江堰 / 004
二、問稅邱慶劍 / 007
第二章 節(jié)稅工程：全新的方法體系 / 020
一、節(jié)稅途徑的演變 / 020
二、節(jié)稅工程 / 023
三、節(jié)稅工程的根本指導(dǎo)思想 / 028
第三章 節(jié)稅工程的“兩大基石”與“三大手段” / 031
一、節(jié)稅工程方法論 / 031
二、節(jié)稅工程的“兩大基石” / 033
三、節(jié)稅工程的“三大手段” / 039
四、節(jié)稅工程“乾坤大挪移” / 055
第四章 節(jié)稅工程基本技法、高端技法與輔助技法 / 058
一、節(jié)稅工程基本技法 / 058
二、高端技法 / 059
三、輔助技術(shù) / 060
第五章 方向一致，道路不同 / 066
一、國際會計公司的前車之鑒 / 066
二、節(jié)稅工程的框架可能被偷稅者利用 / 068
三、節(jié)稅工程的風(fēng)險 / 070
四、如何避免陷入偷稅 / 072
第二單元 節(jié)稅工程實務(wù)操作
**章 實施節(jié)稅工程的基本步驟 / 077
一、接受委托，深入調(diào)研 / 077
二、從指導(dǎo)思想和方法論尋找突破口 / 080
三、從“三大手段”尋找實施途徑 / 083
四、節(jié)稅工程方案設(shè)計 / 084
五、實施節(jié)稅工程方案 / 088
六、總結(jié)與評估 / 088
第二章 基于企業(yè)生命周期的節(jié)稅工程（一）：創(chuàng)業(yè)期節(jié)稅工程 / 090
一、創(chuàng)業(yè)期企業(yè)經(jīng)營特點和納稅特點 / 091
二、創(chuàng)業(yè)初期企業(yè)節(jié)稅工程的突破口 / 093
三、“三大手段”的應(yīng)用 / 097
第三章 基于企業(yè)生命周期的節(jié)稅工程（二）：成長期節(jié)稅工程 / 101
一、成長期企業(yè)經(jīng)營特點和納稅特點 / 101
二、成長期企業(yè)節(jié)稅工程的突破口 / 103
三、投資者和管理層的納稅意識轉(zhuǎn)型 / 106
四、“三大手段”的運用 / 107
第四章 基于企業(yè)生命周期的節(jié)稅工程（三）：擴張期節(jié)稅工程 / 115
一、擴張期企業(yè)經(jīng)營特點和納稅特點 / 115
二、擴張期企業(yè)節(jié)稅工程的突破口 / 118
三、推動管理層重視納稅和節(jié)稅 / 127
四、“三大手段”的應(yīng)用 / 130
第五章 基于企業(yè)生命周期的節(jié)稅工程（四）：戰(zhàn)略轉(zhuǎn)移期節(jié)稅工程 / 139
一、戰(zhàn)略轉(zhuǎn)移期企業(yè)經(jīng)營特點和納稅特點 / 139
二、戰(zhàn)略轉(zhuǎn)移期節(jié)稅工程的突破口 / 142
三、“三大手段”的應(yīng)用 / 146
第六章 基于企業(yè)經(jīng)營流程閉合環(huán)的節(jié)稅工程 / 151
一、“稅負(fù)高點”不在財務(wù)環(huán)節(jié) / 151
二、從經(jīng)營流程閉合環(huán)尋找稅負(fù)高點成因 / 155
三、經(jīng)營流程整合及再造 / 157
四、基于流程的節(jié)稅案例 / 159
第三單元 節(jié)稅工程實踐核心知識及實踐工具
**章 節(jié)稅工程實踐核心知識 / 169
一、節(jié)稅工程無法孤立實施 / 169
二、節(jié)稅工程課程體系 / 171
三、節(jié)稅工程核心知識 / 172
第二章 節(jié)稅工程132種方法*新口訣 / 176
一、口訣說明 / 176
二、132種方法口訣 / 177
第三章 節(jié)稅工程實踐方案指引 / 183
一、財稅頂層設(shè)計方案提綱 / 183
二、財稅頂層設(shè)計方案（模板） / 187
三、財政診斷手冊 / 218
四、課堂演練方案 / 240
第四章 財稅頂層設(shè)計及節(jié)稅工程基礎(chǔ)工作底稿 / 252
一、基本工作程序 / 252
二、“財稅頂層設(shè)計落地咨詢”問題清單 / 254
三、工作計劃及統(tǒng)計表 / 255
四、基礎(chǔ)信息收集清單 / 258
五、企業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃信息收集 / 260
六、業(yè)務(wù)模式及流程描述 / 261
七、采購信息收集 / 262
八、倉儲信息收集 / 263
九、生產(chǎn)信息收集 / 264
十、銷售信息收集 / 266
十一、財務(wù)信息收集 / 268
十二、人事行政信息調(diào)研 / 272
十三、財務(wù)管理與物資管理調(diào)查診斷 / 273
十四、財務(wù)憑證查閱記錄表 / 277
十五、稅收風(fēng)險檢點表 / 278
十六、老板訪談記錄 / 283
十七、方案指引提綱 / 284
十八、財務(wù)資料收集清單表 / 286
十九、財務(wù)管理評價 / 287
第四單元 財稅頂層設(shè)計及節(jié)稅工程案例展示
**章 案例說明 / 291
第二章 案例展示 / 292
一、某調(diào)味品企業(yè)“財稅頂層設(shè)計方案” / 292
二、某餐飲綜合服務(wù)企業(yè)節(jié)稅工程案例（節(jié)選） / 378
展開全部
節(jié)稅工程 節(jié)選
近些年，國家稅收監(jiān)管越來越嚴(yán)格，但相當(dāng)一部分民營企業(yè)還在依靠兩個“看家本領(lǐng)”來降低稅收：一是非法購買發(fā)票沖抵成本（屬于虛開發(fā)票），二是隱瞞收入少交稅（屬于逃稅）。 因此，坊間流傳一句話：民營企業(yè)家，不是在監(jiān)獄里面，就是在去監(jiān)獄的路上。 “那我在哪里呢？” 每當(dāng)我給企業(yè)家講課時，一提到這個問題，下面很多同學(xué)就會回答：“在監(jiān)獄門口！” 是的，我“守”在監(jiān)獄門口，把那些往監(jiān)獄里沖的企業(yè)家攔下來，把那些一條腿已跨進(jìn)去的人“撈”出來。 當(dāng)然，我靠的是純專業(yè)手段——節(jié)稅工程。 10年前我創(chuàng)造節(jié)稅工程，是因為看到太多企業(yè)家為了降低稅收成本而利用各種把自己送上絕路的逃稅手段。我想幫助他們，讓他們在陽光下自由自在地生活。 2009年，我離開一家大型民營企業(yè)，進(jìn)入一家大型外資公司。就在當(dāng)年，這家外資企業(yè)遭受了巨大的稅收麻煩，我也牽涉其中。在萬般痛苦中，我在2009年9月創(chuàng)造了節(jié)稅工程。 2009年，**家大型企業(yè)節(jié)稅工程落地。 2014年，我成立成都匯財?shù)榔髽I(yè)管理咨詢有限公司，帶領(lǐng)團隊來落地節(jié)稅工程，結(jié)束了單兵作戰(zhàn)的歷史。 2015年，為了更好地落地節(jié)稅工程，我又創(chuàng)造了“財稅頂層設(shè)計”，并開設(shè)相應(yīng)的課程。 2017年，與節(jié)稅工程緊密相關(guān)的“全員財政”誕生，并開設(shè)相關(guān)課程。 2018年，我累計為3800多家企業(yè)提供了節(jié)稅工程服務(wù)，利用合法、合理、安全的手段，幫助企業(yè)降低稅收成本，讓3800多位企業(yè)家走上了財稅規(guī)范的道路。 2019年12月，我們的“財稅頂層設(shè)計”課程累計開課達(dá)49期，數(shù)百家企業(yè)到成都學(xué)習(xí)，并感受到都江堰的偉大哲學(xué)思想。節(jié)稅工程也迎來了10歲生日！ 節(jié)稅工程實施難嗎？ 這是很多財稅人員和企業(yè)老板問過我的問題。 如果從方法實操性方面來說，節(jié)稅工程非常容易實施；如果從人員配合角度來說，節(jié)稅工程實施有一定的難度。什么意思？即方法可行，但人是關(guān)鍵。既然名為“工程”，必然有其復(fù)雜性，復(fù)雜就會讓一些人覺得麻煩。成立時間較長的企業(yè)，通常都會有各種問題，要系統(tǒng)性解決這些問題肯定就有難度，如果實施人員怕麻煩，落地效果自然就會打折扣。比如，某某醫(yī)藥有限公司，存在下面一系列問題： ——實際存貨與賬務(wù)系統(tǒng)不相符。賬大于實的金額達(dá)2000多萬元，有較大的稅務(wù)風(fēng)險。 ——稅務(wù)賬（即外賬）虛列較大金額的往來款項，久懸不動，超過3年有被稅務(wù)調(diào)查的風(fēng)險。 ——存貨的進(jìn)項發(fā)票提前抵扣，存在延遲繳納增值稅的問題。 ——為規(guī)避社保繳費基數(shù)過高的問題，虛列配送員的工資并用現(xiàn)金發(fā)放以補足實際員工少列工資部分，但配送員未購社保。 ——存在較大的中間費用，需要配送員提供合規(guī)票據(jù)領(lǐng)取，降低了行業(yè)競爭力。 ——房屋建筑物僅土地入賬，建造成本未入賬，如果未來房產(chǎn)要轉(zhuǎn)讓，存在巨額的土地增值稅。 ——倉庫管理方面，單據(jù)未及時錄入系統(tǒng)，造成財務(wù)統(tǒng)計數(shù)據(jù)因時間性差異不準(zhǔn)確。比如貨物已入倉庫，但未及時錄入退貨單。 用專業(yè)人士的眼光來看，這些問題背后都有重大的稅收問題。我們到該公司現(xiàn)場調(diào)研后出具了節(jié)稅工程方案，企業(yè)方相當(dāng)滿意。方案出來后，我們有12個月的后續(xù)輔導(dǎo)落地，前面4個月，企業(yè)方在每月服務(wù)確認(rèn)表中也表示了滿意。在服務(wù)的第6個月，企業(yè)重大風(fēng)險在我們的幫助下已經(jīng)消除了，但是因為換了財務(wù)人員，新接手的財務(wù)人員怕麻煩，老板受財務(wù)人員影響突然表示不滿意，找各種理由拒絕繼續(xù)落地。 所以，人是關(guān)鍵，老板又是關(guān)鍵中的關(guān)鍵。只要決心有了，憑我們的專業(yè)能力，沒有落不了地的。
節(jié)稅工程 作者簡介
邱慶劍 “節(jié)稅工程”創(chuàng)始人，“財稅頂層設(shè)計”創(chuàng)始人，中國著名財稅專家，中國注冊會計師協(xié)會會員，四川省作家協(xié)會會員，成都匯財?shù)榔髽I(yè)管理咨詢有限公司董事長。 專注于企業(yè)財稅研究和實踐30年，理論與實踐并重。先后在國有企業(yè)、跨國集團、證券公司、會計師事務(wù)所、民營企業(yè)工作，曾作為特聘專家在國務(wù)院國有企業(yè)監(jiān)事會、審計署工作。截至2019年，累計出版財稅和管理著作91部。
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