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企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范及配套指引案例講解(2024年版) 版權(quán)信息
- ISBN：9787542975256
- 條形碼：9787542975256 ; 978-7-5429-7525-6
- 裝幀：平裝-膠訂
- 冊(cè)數(shù)：暫無(wú)
- 重量：暫無(wú)
- 所屬分類：>>
企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范及配套指引案例講解(2024年版) 內(nèi)容簡(jiǎn)介
為了深入貫徹實(shí)施企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范及配套指引，確保實(shí)施工作平穩(wěn)、有序、順利進(jìn)行，當(dāng)前的首要任務(wù)是要大力宣傳并認(rèn)真組織學(xué)習(xí)企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范及配套指引的各項(xiàng)內(nèi)容。為了幫助各上市公司和大中型企業(yè)能夠更快、更好地理解和掌握企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范及配套指引的全部?jī)?nèi)容及其精神實(shí)質(zhì)，并在實(shí)務(wù)中加以應(yīng)用，我們對(duì)《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范及配套指引案例講解》做了全面修訂。本書(shū)對(duì)基本規(guī)范及配套指引的每一項(xiàng)內(nèi)容都進(jìn)行了深入而又詳細(xì)的剖析，并引用了大量的相關(guān)案例分析。本書(shū)可以幫助上市公司和大中型企業(yè)盡快對(duì)本單位現(xiàn)行的內(nèi)部控制制度和規(guī)章制度進(jìn)行梳理和優(yōu)化，從而盡早建立健全符合本單位實(shí)際情況的內(nèi)部控制體系。希望本書(shū)能成為各級(jí)、各類內(nèi)部控制規(guī)范宣傳、學(xué)習(xí)、培訓(xùn)的輔助教材，有助于宣傳、學(xué)習(xí)、培訓(xùn)的推進(jìn)，提高宣傳、學(xué)習(xí)、培訓(xùn)的實(shí)際效果。本書(shū)可用于廣大會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)工作者學(xué)習(xí)、貫徹和執(zhí)行《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》及其配套指引的參考，也可作為各大院校會(huì)計(jì)、審計(jì)、財(cái)務(wù)、資產(chǎn)評(píng)估和企業(yè)管理及相關(guān)專業(yè)學(xué)生、教師和科研工作者學(xué)習(xí)和研究?jī)?nèi)部控制的參考資料。
企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范及配套指引案例講解(2024年版) 目錄
部分 企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范解讀及案例分析
章 內(nèi)部環(huán)境
一、內(nèi)部環(huán)境概述
二、內(nèi)部環(huán)境的組成部分
三、內(nèi)部環(huán)境案例
第二章 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估
一、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估概述
二、風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別
三、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估
四、風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)
五、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估案例
第三章 控制活動(dòng)
一、基本控制措施與方法
二、案例分析
第四章 信息與溝通
一、信息系統(tǒng)
二、溝通
三、反舞弊機(jī)制、舉報(bào)投訴制度和舉報(bào)人保護(hù)制度
四、案例分析
第五章 內(nèi)部監(jiān)督
一、日常監(jiān)督與專項(xiàng)監(jiān)督
二、案例分析
第二部分 企業(yè)內(nèi)部控制應(yīng)用指引解讀及案例分析
第六章 組織架構(gòu)的內(nèi)部控制
節(jié) 企業(yè)內(nèi)部控制應(yīng)用指引——組織結(jié)構(gòu)的基本內(nèi)容
第二節(jié) 企業(yè)內(nèi)部控制應(yīng)用指引——組織架構(gòu)解讀
一、組織架構(gòu)概述
二、企業(yè)組織架構(gòu)應(yīng)當(dāng)關(guān)注的風(fēng)險(xiǎn)
三、企業(yè)組織架構(gòu)的組織領(lǐng)導(dǎo)
四、企業(yè)組織架構(gòu)的設(shè)計(jì)程序
五、企業(yè)組織架構(gòu)的設(shè)計(jì)方法
六、組織架構(gòu)的運(yùn)行程序
七、組織架構(gòu)運(yùn)行中的注意事項(xiàng)
第三節(jié) 企業(yè)內(nèi)部控制應(yīng)用指引——組織架構(gòu)的案例
……
第三部分 企業(yè)內(nèi)部控制評(píng)價(jià)指引解讀及案例分析
第四部分 企業(yè)內(nèi)部控制審計(jì)指引解讀及案例分析
附錄
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