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國地稅合并和金稅時代企業財稅規范與納稅設計 版權信息
- ISBN：9787516418741
- 條形碼：9787516418741 ; 978-7-5164-1874-1
- 裝幀：一般輕型紙
- 冊數：暫無
- 重量：暫無
- 所屬分類：>>
國地稅合并和金稅時代企業財稅規范與納稅設計 本書特色
適讀人群 ：企業財會人員 本書緊扣國家新財稅政策，在分析財稅財稅三期大數據時代財稅規范的基礎上，突出了說明了企業依法依規納稅、合理合法避稅的操作規范和技巧。具體涉及企業財稅頂層設計、企業稅收籌劃、稅收風險控制等問題。既有具體納稅問題分析，還結合了相關實操案例，講解了企業財稅人員在金稅三期需要具備的應對策略和專業技能。是一本非常專業的財稅實務手冊。
國地稅合并和金稅時代企業財稅規范與納稅設計 內容簡介
本書主要內容包括: 國地稅全并、金稅工程與企業稅務 ; 金稅時代下的企業財稅規范 ; 金稅時代企業稅務風險的識別與控制等。
國地稅合并和金稅時代企業財稅規范與納稅設計 目錄
導 言
**章 國地稅合并、金稅工程與企業稅務
**節 國地稅合并改革的原因與國地稅部門職能
第二節 國地稅合并改革對企業意味著什么
第三節 金稅工程大事記：一期、二期和三期
第四節 金稅三期的大數據稽查企業涉稅風險
第五節 金稅工程對企業納稅管理的影響分析
第二章 金稅時代下的企業財稅規范
**節 增值稅和企業所得稅的核查與申報
第二節 金稅時代企業報稅要求及報稅流程
第三節 財務人員應管理好取得和開出的發票
第四節 金稅時代企業老板必須知曉的財稅問題
第五節 金稅時代初創企業要避免的財稅硬傷
第三章 金稅時代企業稅務風險的識別與控制
**節 金稅時代企業七大稅務風險的識別
第二節 如何應對金稅時代下更高的合規要求
第三節 金稅時代企業如何提高稅務風險管理水平
第四節 金稅時代企業稅收風險控制體系的搭建
第五節 稅務風險預防性控制機制和發現性控制機制
第四章 金稅時代企業財稅人員的應對策略
**節 金稅時代下企業財稅人員的轉型密碼
第二節 “金三”系統下企業財稅人員面臨的風險
第三節 財稅人員如何應對金稅時代的大數據研判
第四節 金稅時代企業財稅人員法律風險防范與控制
第五節 金稅時代企業財稅人員應該具備的專業技能
第五章 金稅時代企業財稅管理的頂層設計
**節 適應“金三”系統，優化稅務管理
第二節 確立指導思想，遵循“三個統一”
第三節 守住比對底線，依法依規經營
第四節 部門協同推進，應對稅務風險
第五節 稅企積極互動，創造“雙贏”局面
第六章 金稅時代的企業稅收籌劃
**節 企業稅收籌劃的思路、方法與風險
第二節 企業所得稅納稅籌劃的著眼點
第三節 增值稅會計處理新規及科目設置實務
第四節 主營業務收入管理應避免的作假方式
第五節 企業避稅方法及中小企業家避稅策略
第七章 金稅時代的企業財稅管控方法
**節 金稅時代企業稅收評估的 20 項預警指標
第二節 金稅時代企業增值稅財稅管控要點
第三節 金稅時代企業所得稅匯算清繳實務
第四節 金稅時代集團企業信息化稅務管理方法
第五節 金稅時代個稅申報步驟與常見問題解讀
第八章 金稅時代主要行業納稅籌劃案例
**節 房地產開發企業合理避稅案例
第二節 商業銀行稅務籌劃案例
第三節 汽車制造企業稅務籌劃案例
第四節 教育行業培訓機構稅務籌劃案例
第五節 醫療器械生產企業稅務籌劃案例
第六節 物流企業增值稅稅務籌劃案例
第七節 零售行業促銷時的稅務籌劃案例
參考文獻
**章 國地稅合并、金稅工程與企業稅務
**節 國地稅合并改革的原因與國地稅部門職能
第二節 國地稅合并改革對企業意味著什么
第三節 金稅工程大事記：一期、二期和三期
第四節 金稅三期的大數據稽查企業涉稅風險
第五節 金稅工程對企業納稅管理的影響分析
第二章 金稅時代下的企業財稅規范
**節 增值稅和企業所得稅的核查與申報
第二節 金稅時代企業報稅要求及報稅流程
第三節 財務人員應管理好取得和開出的發票
第四節 金稅時代企業老板必須知曉的財稅問題
第五節 金稅時代初創企業要避免的財稅硬傷
第三章 金稅時代企業稅務風險的識別與控制
**節 金稅時代企業七大稅務風險的識別
第二節 如何應對金稅時代下更高的合規要求
第三節 金稅時代企業如何提高稅務風險管理水平
第四節 金稅時代企業稅收風險控制體系的搭建
第五節 稅務風險預防性控制機制和發現性控制機制
第四章 金稅時代企業財稅人員的應對策略
**節 金稅時代下企業財稅人員的轉型密碼
第二節 “金三”系統下企業財稅人員面臨的風險
第三節 財稅人員如何應對金稅時代的大數據研判
第四節 金稅時代企業財稅人員法律風險防范與控制
第五節 金稅時代企業財稅人員應該具備的專業技能
第五章 金稅時代企業財稅管理的頂層設計
**節 適應“金三”系統，優化稅務管理
第二節 確立指導思想，遵循“三個統一”
第三節 守住比對底線，依法依規經營
第四節 部門協同推進，應對稅務風險
第五節 稅企積極互動，創造“雙贏”局面
第六章 金稅時代的企業稅收籌劃
**節 企業稅收籌劃的思路、方法與風險
第二節 企業所得稅納稅籌劃的著眼點
第三節 增值稅會計處理新規及科目設置實務
第四節 主營業務收入管理應避免的作假方式
第五節 企業避稅方法及中小企業家避稅策略
第七章 金稅時代的企業財稅管控方法
**節 金稅時代企業稅收評估的 20 項預警指標
第二節 金稅時代企業增值稅財稅管控要點
第三節 金稅時代企業所得稅匯算清繳實務
第四節 金稅時代集團企業信息化稅務管理方法
第五節 金稅時代個稅申報步驟與常見問題解讀
第八章 金稅時代主要行業納稅籌劃案例
**節 房地產開發企業合理避稅案例
第二節 商業銀行稅務籌劃案例
第三節 汽車制造企業稅務籌劃案例
第四節 教育行業培訓機構稅務籌劃案例
第五節 醫療器械生產企業稅務籌劃案例
第六節 物流企業增值稅稅務籌劃案例
第七節 零售行業促銷時的稅務籌劃案例
參考文獻
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國地稅合并和金稅時代企業財稅規范與納稅設計 節選
**節 適應“金三”系統，優化稅務管理 隨著金稅三期大數據的推廣和應用，企業的稅務管理面臨著納稅申 報、發票管理、征管稽查等風險，這是企業稅務管理前所未有的挑戰。 為此，企業需要優化稅務管理，具體來說，要學習稅收征管政策，學習 實體法規，加強發票管理，以此來適應“金三”系統，從而實現穩健 發展。 一、關注稅收征管政策，規范納稅行為 只有關注稅收征管政策，規范納稅行為，才能從根本上保護自身權 益。為了做到這一點，企業要從以下幾方面努力。 （1）加強對稅收征管政策的學習，重點學習稅收征管法與稅收征管 條例，掌握稅務機關在稅收征管過程中應遵守的程序與規則，在稅務機 關程序不當時，有效保護自身的權益。 （2）自覺遵守稅務機關的征管規定與要求，按時申報繳納稅款及報送財務報表等企業信息，并確保信息真實完整，降低納稅異常發生的 概率。 （3）加強對企業經營情況的分析，將企業納稅與業務實際有效聯系起來，保障各類納稅事項合法合規。 二、學習實體法規，嚴格稅務管理 具體包括以下幾個方面： （1）企業財務部門或涉稅辦理人員應加強稅務實體法學習，掌握企 業所涉稅種的稅務政策，嚴格按照要求進行納稅申報與管理。 （2）加強稅法的宣傳貫徹與內部培訓，增強企業全員的稅務意識， 發揮全員的力量，保障企業稅務風險處于可控范圍。 （3）加強與稅務機關的溝通交流，關注金稅三期平臺發布的稅務信息，實時掌握稅務管理的*新要求，及時建立企業稅收的相應政策并加 強實施，有效防范企業納稅風險，促進企業持續健康發展。 三、加強發票管理，防控納稅風險 為了做好發票管理，企業要從以下幾方面努力： （1）建立發票管理制度，設立發票管理崗位，明確崗位職責，加強 發票管理的自覺性與合規性。 （2）加強發票領用與取得管理，由專人負責發票的庫存管理，建立 領用臺賬，保證發票真實開具與發票完整。加強業務部門培訓，堅決杜 絕取得虛開發票和虛假發票。 （3）加強發票自查，建立自查機制，定期開展發票檢查，對發現的 問題及時處理，并嚴肅處理涉假人員。 總之，在強大的金稅三期系統下，企業只有優化稅務管理，結合* 新稅收法規和征管趨勢，及時履行相關法定義務，才能適應“金三”系 統，*大限度地減少涉稅風險，從而使企業獲得穩健發展。 ……
國地稅合并和金稅時代企業財稅規范與納稅設計 作者簡介
肖良林，男，1975年出生于山東禹城，巴黎大學高級工商管理博士，高級會計師、中國資深注冊會計師、律師、國際注冊內審師，九三學社社員，國家稅務總局全國稅務領軍人才，北京注冊會計師協會首批專家型管理人才和行業領軍人才。 現任中岱財稅集團董事長、樂園資本董事局主席、聞道商學院院長。兼任霍爾果斯經濟開發區兵團園區首席經濟顧問、北京市社會力量扶貧協作與鄉村振興發展促進會監事長、北京注協培訓委員會委員、北京華奧傳媒獨立董事、中華環保聯合會志愿律師等社會職務。 曾歷任多家大型國有及民營機構財務和戰略發展高層管理職務，為逾千家大中型企業提供過包括財稅、資本重組、投融資與管理等專業咨詢服務，具有深厚的專業知識積累和豐富的財稅及法律服務經驗。
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