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行政事業(yè)單位內(nèi)部控制實(shí)務(wù)操作指南-(第三版) 版權(quán)信息
- ISBN：9787565425226
- 條形碼：9787565425226 ; 978-7-5654-2522-6
- 裝幀：一般膠版紙
- 冊(cè)數(shù)：暫無(wú)
- 重量：暫無(wú)
- 所屬分類：>>
行政事業(yè)單位內(nèi)部控制實(shí)務(wù)操作指南-(第三版) 本書(shū)特色
本書(shū)是中國(guó)內(nèi)部控制研究中心組織編寫(xiě)的，是對(duì)中心多年從事行政事業(yè)單位內(nèi)部控制相關(guān)研究的成果和經(jīng)驗(yàn)的高度總結(jié)。本教材具有內(nèi)部新穎和可操作性強(qiáng)的特點(diǎn)。所謂“內(nèi)容新穎”，是指本書(shū)是以2012年11月發(fā)布的《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范（試行）》為依據(jù)編寫(xiě)的。另外，在行政事業(yè)單位內(nèi)部控制的理論體系和內(nèi)容上有較大的創(chuàng)新。所謂“可操作性”，是指所有章節(jié)都側(cè)重內(nèi)部控制制度的設(shè)計(jì)與操作。本教材不僅介紹行政事業(yè)單位內(nèi)部控制制度設(shè)計(jì)原理，而且還穿插了大量的實(shí)際案例，尤其是對(duì)于主要風(fēng)險(xiǎn)和關(guān)鍵控制措施的講解幾乎都有對(duì)應(yīng)的小案例。這些案例既有行政單位的，也有事業(yè)單位的；既有內(nèi)部控制的失敗教訓(xùn)，也有內(nèi)部控制的成功經(jīng)驗(yàn)。 本教材既可作為《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范（試行）》的培訓(xùn)教材，又可以為行政事業(yè)單位設(shè)計(jì)和完善自身內(nèi)部控制制度提供指導(dǎo)與案例支持，還可為各專業(yè)各層次高校學(xué)生學(xué)習(xí)和了解行政事業(yè)單位內(nèi)部控制提供參考材料。
行政事業(yè)單位內(nèi)部控制實(shí)務(wù)操作指南-(第三版) 內(nèi)容簡(jiǎn)介
本書(shū)是中國(guó)內(nèi)部控制研究中心組織編寫(xiě)的，是對(duì)中心多年從事行政事業(yè)單位內(nèi)部控制相關(guān)研究的成果和經(jīng)驗(yàn)的高度總結(jié)。本教材具有內(nèi)部新穎和可操作性強(qiáng)的特點(diǎn)。所謂“內(nèi)容新穎”，是指本書(shū)是以2012年11月發(fā)布的《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范（試行）》為依據(jù)編寫(xiě)的。另外，在行政事業(yè)單位內(nèi)部控制的理論體系和內(nèi)容上有較大的創(chuàng)新。所謂“可操作性”，是指所有章節(jié)都側(cè)重內(nèi)部控制制度的設(shè)計(jì)與操作。本教材不僅介紹行政事業(yè)單位內(nèi)部控制制度設(shè)計(jì)原理，而且還穿插了大量的實(shí)際案例，尤其是對(duì)于主要風(fēng)險(xiǎn)和關(guān)鍵控制措施的講解幾乎都有對(duì)應(yīng)的小案例。這些案例既有行政單位的，也有事業(yè)單位的；既有內(nèi)部控制的失敗教訓(xùn)，也有內(nèi)部控制的成功經(jīng)驗(yàn)。 本教材既可作為《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范（試行）》的培訓(xùn)教材，又可以為行政事業(yè)單位設(shè)計(jì)和完善自身內(nèi)部控制制度提供指導(dǎo)與案例支持，還可為各專業(yè)各層次高校學(xué)生學(xué)習(xí)和了解行政事業(yè)單位內(nèi)部控制提供參考材料。
行政事業(yè)單位內(nèi)部控制實(shí)務(wù)操作指南-(第三版) 目錄
**章
行政事業(yè)單位內(nèi)部控制概述
**節(jié)
行政事業(yè)單位內(nèi)部控制的意義
第二節(jié)
行政事業(yè)單位內(nèi)部控制的目標(biāo)
第三節(jié)
行政事業(yè)單位內(nèi)部控制的內(nèi)容
第四節(jié)
行政事業(yè)單位內(nèi)部控制的原則
第五節(jié)
行政事業(yè)單位風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估與控制方法
第二章
行政事業(yè)單位組織層級(jí)內(nèi)部控制設(shè)計(jì)
**節(jié)
組織架構(gòu)
第二節(jié)
決策機(jī)制
第三節(jié)
執(zhí)行機(jī)制
第四節(jié)
監(jiān)督機(jī)制
第五節(jié)
協(xié)同機(jī)制
第三章
預(yù)算控制設(shè)計(jì)
**節(jié)
預(yù)算控制范圍與目標(biāo)
第二節(jié)
預(yù)算控制業(yè)務(wù)流程與主要風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)
第三節(jié)
預(yù)算控制主要控制措施
第四章
收支控制設(shè)計(jì)
**節(jié)
收支控制范圍與目標(biāo)
第二節(jié)
收支控制業(yè)務(wù)流程與主要風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)
第三節(jié)
收支控制主要控制措施
第五章
采購(gòu)控制設(shè)計(jì)
**節(jié)
采購(gòu)控制范圍與目標(biāo)
第二節(jié)
采購(gòu)控制業(yè)務(wù)流程與主要風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)
第三節(jié)
采購(gòu)控制主要控制措施
第六章
資產(chǎn)控制
**節(jié)
資產(chǎn)控制概述
第二節(jié)
貨幣資金內(nèi)部控制
第三節(jié)
對(duì)外投資內(nèi)部控制
第四節(jié)
實(shí)物資產(chǎn)管理內(nèi)部控制
第七章
建設(shè)項(xiàng)目控制設(shè)計(jì)
**節(jié)
建設(shè)項(xiàng)目控制范圍與目標(biāo)
第二節(jié)
建設(shè)項(xiàng)目控制業(yè)務(wù)流程與主要風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)
第三節(jié)
建設(shè)項(xiàng)目控制主要控制措施
第八章
會(huì)計(jì)控制設(shè)計(jì)
**節(jié)
會(huì)計(jì)控制范圍和目標(biāo)
第二節(jié)
會(huì)計(jì)控制業(yè)務(wù)流程與主要風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)
第三節(jié)
會(huì)計(jì)控制主要控制措施
第九章
合同控制設(shè)計(jì)
**節(jié)
合同控制范圍與目標(biāo)
第二節(jié)
業(yè)務(wù)流程與主要風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)
第三節(jié)
合同控制主要控制措施
第十章
行政事業(yè)單位內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)
**節(jié)
內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)組織
第二節(jié)
內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)內(nèi)容
第三節(jié)
內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)步驟與方法
第四節(jié)
內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)結(jié)果處理
附錄一
行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范（試行）
附錄二
關(guān)于全面推進(jìn)行政事業(yè)單位內(nèi)部控制建設(shè)的指導(dǎo)意見(jiàn)
附錄三
關(guān)于開(kāi)展行政事業(yè)單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評(píng)價(jià)工作的通知
附錄四
關(guān)于加強(qiáng)政府采購(gòu)活動(dòng)內(nèi)部控制管理的指導(dǎo)意見(jiàn)
附錄五
深圳市交通運(yùn)輸委員會(huì)內(nèi)部控制體系建設(shè)案例總結(jié)
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