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內部控制評價指引手冊 版權信息
- ISBN：9787509643884
- 條形碼：9787509643884 ; 978-7-5096-4388-4
- 裝幀：暫無
- 冊數：暫無
- 重量：暫無
- 所屬分類：>>
內部控制評價指引手冊 本書特色
《風險管理與內部控制系列手冊之五：內部控制評價指引手冊》提供了企事業、行政單位內部控制評價的參考樣本，詳細說明了企事業和行政單位在編制內部控制手冊時應特別注意的各種事項，從而幫助單位發現與改進內控體系存在的缺陷，防范各種風險，進一步強化內部控制體系。
內部控制評價指引手冊 內容簡介
本書共分為: 內部控制評價指引 ; 內部控制診斷測評實例 ; 內部控制評價測試清單幾部分, 主要內容包括: 企業內部控制評價指引 ; 行政事業單位內部控制評價指引等。
內部控制評價指引手冊 目錄
上篇 內部控制評價指引**章 企業內部控制評價指引一、內部控制評價概述二、內部控制評價的程序和方法三、內部控制缺陷的認定四、內部控制評價報告的內容及報出第二章 行政事業單位內部控制評價指引一、內部控制自我評價概述二、內部控制自我評價報告三、內部控制評價結果的運用第三章 內部控制評價核心指標體系中篇內部控制診斷測評實例第四章 行政事業單位內控審計評價的內容與方法一、行政事業單位內控審計評價的內容二、行政事業單位內控存在的問題三、行政事業單位內部控制審計評價的方法四、行政事業單位內控審計評價第五章 ××公司內部控制診斷評價報告一、總體診斷評價說明二、內部控制要素診斷分析三、各業務循環風險診斷報告四、內部管理制度體系梳理報告第六章 內部控制評價實例a．××公司內部控制現狀評價一、內部控制評價實施方案二、內部控制評價測試三、內部控制評價報告b．行政事業單位內部控制基礎性工作評價下篇 內部控制評價測試清單第七章 ××企業內部控制評價測試底稿第八章 行政事業單位內部控制評價測試清單一、××行政單位內控評價測試清單二、行政事業單位內控評價測試清單三、內部控制評價工作底稿第九章 企業內部控制知識競賽試題附錄附錄1 我國內部控制常見的十大問題附錄2 葛蘭素史克行賄大案的水落石出附錄3 內控失控、國有資產流失——鄧崎琳治下武鋼股份深陷巨額國資流失丑聞附錄4 酒鬼酒億元資金緣何被盜？附錄5 農行39億元銀票怎么變成了報紙？附錄6 南陽地稅窩案為什么會產生？……參編單位介紹參考文獻
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